Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района»




Скачать 182.86 Kb.
НазваниеОтчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района»
Дата публикации06.09.2013
Размер182.86 Kb.
ТипОтчет
skachate.ru > Финансы > Отчет










Отчет

о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» за 2012 год

Аскиз 2013г.

ОТЧЕТ

о  работе муниципального казенного учреждения «Финансового управления администрации Аскизского района» за 2012 год

1. Основные направления деятельности Управления

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Аскизского района" (далее - Управление) является в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и Уставом муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия отраслевым органом Администрации Аскизского района Республики Хакасия, обеспечивающим проведение финансовой политики органов местного самоуправления на территории муниципального образования и осуществляющим общее руководство организацией финансов бюджетной сферы.
Работа Управления в 2012 году была построена в соответствии со следующими целями:
1. Содействие обеспечению экономической, социальной и финансовой стабильности в муниципальном образовании Аскизский район.

2. Оптимизация расходных обязательств муниципального образования Аскизский район.

3. Выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления (поселений).

4. Повышение качества финансового менеджмента, развитие системы финансового контроля.

Для достижения поставленных целей Управлением решались следующие задачи:

- своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- реализация эффективной политики в области доходов, обеспечение роста собственных доходов районного бюджета;

- обеспечение своевременного, полного исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности;

-внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат;

- предотвращение возможности возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджетов муниципальных образований, в том числе возникновения просроченной кредиторской задолженности;

- повышение результативности выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований (поселений);

- совершенствование управления муниципальным долгом;

- повышение взаимодействия власти и общества;

- эффективная кадровая политика;

- развитие информационной системы управления финансами;

- представление интересов Управления в судебных органах;

- повышение качества документооборота в Управлении.

В отчетном году проводилась активная работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в районе, что привело к повышению прозрачности бюджетного процесса и процесса распределения средств. По инициативе и с участием работников Управления было подготовлено 8 проектов Решения Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия, 35 проектов постановлений и распоряжений Администрации Аскизского района Республики Хакасия, 14 соглашений и договоров Администрации Аскизского района Республики Хакасия. Разрабатывались и принимались приказы Управления в области регулирования подведомственной сферы, а также в рамках проводимых бюджетной и административной реформ. Отделы Управления постоянно принимали участие в рассмотрении и подготовке заключений по нормативным актам, вносимым в Совет депутатов Аскизского района и Администрацию Аскизского района  Республики Хакасия другими управлениями (структурными подразделениями администрации).

^ 2. Деятельность в области бюджетной и налоговой политики

Работа Управления в данном направлении в 2012 году строилась в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах».

Проведение бюджетной и налоговой политики Управлением осуществлено путем реализации ряда мероприятий:

1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решение Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия о бюджете муниципального образования Аскизский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов принято Советом депутатов 26 декабря 2011 года.

Формирование районного бюджета осуществлялось на основе предварительного прогноза социально-экономического развития Аскизского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования Аскизский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также с учетом оценки поступления доходов в районный бюджет в 2011 году.

Бюджет на 2012 год (с учетом изменений) утвержден по расходам в сумме 1 344 888,5 тыс. рублей, по доходам в сумме 1 296 918,1 тыс. рублей. Предельный размер дефицита утвержден в размере 47970,4 тыс. рублей.

Ниже представлены основные показатели исполнения бюджета муниципального образования Аскизский район за 2012 год:

(тыс. рублей)

Основные параметры

План на 2012 год

Исполнено за 2012 год

% исполнения

2012 год

Исполнено за 2011 год

Темп роста/снижения 2012 к 2011

тыс. рублей

%

А

1

2

4

3

4

5

Доходы

1 296 918,1

1 191 513,4

91,9

1 144 067,0

47446,4

104,1

Расходы

1 344 888,5

1 218 967,4

90,6

1 134 982,6

83984,8

107,4

Дефицит (-), профицит(+)

-47970,4

-27454,0




9084,4

 

 

По результатам 2012 года все предельные значения, установленные Бюджетным Кодексом РФ для долговых показателей муниципального образования, муниципальным образованием Аскизский район, полностью соблюдены. Так, отношение объема муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему собственных доходов составило 1,5%  процента.

2. Формирование доходной части районного бюджета в 2012 году осуществлялось в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития МО Аскизский район, в рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Республики Хакасия и МО Аскизский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2012 год составило 278 289,2 тыс. рублей, или 101,3 % исполнения в 2012 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение и составило 98,0 %, в связи с изменением бюджетного законодательства.

В общей сумме доходов районного бюджета за 2012 год доля налоговых и неналоговых поступлений составила 23,4%.

Налоговых доходов за 2012 год поступило 233 154,2 тыс. рублей (101,9% к бюджетным назначениям 2012 года или 93,2% к фактическим поступлениям 2011 года). Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов районного бюджета составила 19,6%.

Большая часть налоговых поступлений районного бюджета обеспечена поступлениями:

- налога на доходы физических лиц – 95,3%;

- единого налога на вмененный доход – 3,6%;

- государственной пошлины – 1,0%

Неналоговых доходов в 2012 году в районный бюджет поступило 45135,0 тыс. рублей. Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов районного бюджета составила 3,8 %.

Из других бюджетов в 2012 году поступило  913400,1 тыс. рублей, что составило 89,4% от годовых плановых назначений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности получено
56703,0 тыс. рублей, при этом снижение к прошлому году составило 63871,0 тыс. рублей.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов получено в сумме 38556,0 тыс. рублей.

Целевой финансовой помощи (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) получено 818141,1 тыс. рублей, что превышает уровень прошлого года на 116686,5 тыс. рублей (14,3 %).

3. В целях повышения качества управления бюджетными средствами муниципального образования Аскизский район Управлением проводилась работа по совершенствованию управления муниципальным долгом.

Основным принципом долговой политики является проведение обоснованной политики заимствований, при возникновении потребностей в заемных средствах - их удовлетворение на максимально выгодных для района условиях.

Муниципальный долг муниципального образования Аскизский район на 31 декабря 2012 года составил 11 000 тыс. рублей.

Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2012 году являлось привлечение кредитных ресурсов.  Так, по результатам открытого аукциона Администрация Аскизского района заключила муниципальный контракт с кредитной организацией (ОАО «СМП Банк») на общую сумму 15 000 тыс. рублей. Привлечен бюджетный кредит из Республиканского бюджета Республики Хакасия на 10 000 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что принятые Управлением меры по привлечению заемных средств позволили не допустить в отчетном периоде кассовых разрывов в ходе исполнения бюджета.

4. Управление муниципальными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики, основным результатом которой стало обеспечение сбалансированности районного бюджета, исполнение в полном объеме первоочередных и социально-значимых бюджетных обязательств, а также повышение эффективности муниципальных расходов.

 Достижение поставленных задач осуществлялось по следующим направлениям:

1)  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Аскизский район;

2)  внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти района (отраслевых органов Администрации);

3)  развитие системы муниципального финансового контроля;

4)  развитие информационной системы управления муниципальными финансами;

5) повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района (поселениям);

В целях оптимизации программно-целевого принципа планирования бюджета Управлением в течение всего 2012 года осуществлялся контроль за исполнением  долгосрочных районных и ведомственных целевых программ. При этом по результатам исполнения районного бюджета за 2012 год 26 %   всех ассигнований, включая средства, привлеченные из федерального и республиканского бюджета, направлено на реализацию мероприятий в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ.

В целях создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами в 2012 году реализовывалась комплексная муниципальная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов муниципального образование Аскизский район на 2011-2013 годы». Как результат Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.12.2012г. № 871 «Об утверждении результатов отбора муниципальных образований, претендующих на получение субсидий, на реформирование муниципальных финансов в 2012 году».

Информация о ходе бюджетной реформы, а также  о деятельности Управления по различным направлениям размещается на сайте администрации Аскизского района (www.askiz.org) в разделе – МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, повышения качества муниципальных услуг Управлением велась работа в рамках реализации районной программы повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Аскизский район на период до 2013 года (утверждена Постановлением администрации Аскизского района от 15.07.2011 № 1054-п), основной целью которой является создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Немаловажным инструментом повышения эффективности расходов районного бюджета является формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования районного бюджета (далее - ДРОНД).

В целях формирования ДРОНДов Управлением согласованы плановые значения основных направлений деятельности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств. Разработана методика оценки ДРОНДов (Постановление Администрации Аскизского района от 18.09.2012г. № 1711-п).

Для упорядочения расходных обязательств в 2012 году сформирован уточненный свод реестров расходных обязательств муниципальных образований района за 2011 год и плановый свод реестров расходных обязательств муниципальных образований района на 2012 год.

Рассмотрены параметры местных бюджетов поселений на 2013 год, подписаны соглашения «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований поселений на 2013 год».

3. Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также годового отчета об исполнении районного бюджета

Важным приоритетом в деятельности Управления является своевременное и качественное формирование проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

В рамках составления проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, Управлением сформирован реестр принимаемых расходных обязательств с главными распорядителями средств бюджета, согласованы объемы бюджетных ассигнований, а также проведены иные мероприятия в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс в муниципальном образовании Аскизский район.

В результате проведенной работы сформирован проект районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденный Решением Совета депутатов Аскизского района от 27.12.2012г. 90-рс.

Основные характеристики районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, выглядят следующим образом:

 1) общий объем доходов бюджета утверждён в объеме:

- на 2013 год – 887 102,0 тыс. рублей;

- на 2014 год – 903 622,0 тыс. рублей;

- на 2015 год – 939 538,0 тыс. рублей.

2) общий объем расходов утвержден  в объеме:

- на 2013 год – 894 126,0 тыс. рублей;

- на 2014 год – 909 789,0 тыс. рублей;

- на 2015 год – 939 538,0 тыс. рублей

3)дефицит бюджета утвержден в объеме:

- на 2013 год – 7024,0 тыс. рублей;

- на 2014 год – 6167,0   тыс. рублей.

Важно отметить, что бюджет сохранил свою социальную направленность, при этом значительные объемы бюджетных средств инвестируются в развитие и модернизацию бюджетной сети.  Тем самым создавая основу для дальнейшего повышения качества жизни населения района.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях (Решение Совета депутатов Аскизского района от 29.05.2008 г № 124-рс), Управлением подготовлены:

- годовой отчет об исполнении районного   бюджета за 2011 год, который рассмотрен на сессии Совета депутатов Аскизского района в июле 2012г. (Решение Совета депутатов Аскизского района от 28.07.2012г. № 71-рс);

- отчет об исполнении районного бюджета за 1-й квартал 2012г., который рассмотрен на заседании Президиума Совета депутатов Аскизского района (Постановление Президиума от 25.07.2012г. № 259);

- отчет об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2012г., который рассмотрен на заседании Президиума Совета депутатов Аскизского района (Постановление Президиума от 06.09.2012г. № 273);

- отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2012г., который рассмотрен на заседании Президиума Совета депутатов Аскизского района (Постановление Президиума от 22.11.2012г. № 319).

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для общества информации о районном бюджете, информирования, выявления и учета мнения населения, органов власти и местного самоуправления о бюджетной политике и характеристиках районного бюджета Управлением были  подготовлены материалы на публичные слушания:

- 10 мая 2012 года по годовому отчету об исполнении районного  бюджета за 2011 год;

- 20 декабря 2012 года по проекту районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Таким образом, в отчетном году Управлением выполнена задача по своевременной и качественной подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также обеспечено своевременное его внесение в Совет депутатов Аскизского района.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Решение Совета депутатов Аскизского района «О бюджете муниципального образования Аскизский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» принято Советом депутатов Аскизского района до начала очередного финансового года.

В течение отчетного года Управлением подготовлены  проекты Решений Совета депутатов Аскизского района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Аскизского района «О бюджете муниципального образования Аскизский район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», позволившие обеспечить в полном объеме финансовыми ресурсами расходные обязательства муниципального образования Аскизский район.

 

^ 4. Организационные мероприятия, осуществляемые Управлением

Управлением в 2012 году организованы и проведены следующие мероприятия:

1. В 2012 году Финансовым управлением в целях совершенствования бухгалтерского учета, эффективного управления муниципальными финансами и повышения престижа профессии бухгалтера были проведены конкурсы:

- «Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района»;

- «Лучший бухгалтер» с участием бухгалтеров поселений Аскизского района и главных распорядителей бюджетных средств Аскизского района.

2. В целях информатизации процессов управления внедряется программный продукт Хранилище-КС (проведение многомерного анализа финансовой и другой информации, средство для решения стратегических задач бюджетного управления) на базе данных Министерства финансов.

Проведены обучающие семинары по пользованию программными продуктами «Бюджет-Смарт», «Хранилище-КС».

В соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством Финансов Российской Федерации, Министерством Финансов Республики Хакасия по осуществлению мониторинга в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений специалистами Управления проводилась консультационная и практическая помощь по регистрации учреждений и размещению на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) сведений об учреждениях. Еженедельно проводился мониторинг по полноте размещения сведений на указанном сайте.

Кроме того, главным распорядителям были дополнительно переданы полностью укомплектованных 8 единиц компьютерной техники.

3.В течение 2012 года на официальном сайте Администрации Аскизского района на странице МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  регулярно размещалась информация по вопросам формирования и исполнения районного бюджета, размере долговых обязательств, о наиболее важных направлениях деятельности Управления.

Принимали участие в работе коллегиальных совещательных органов:

-  Рабочая группа по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Рабочая группа по разработке новых отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Аскизского района;

- Комиссия по выделению денежных средств из резервного фонда администрации Аскизского района;

- Координационный совет по реализации долгосрочных районных целевых програм;

- в других совещательных органах.

В течение 2012 года специалисты Управления не участвовали в
судебных заседаниях.

Доля средств районного бюджета, проверенных с участием специалистов Управления за 2012 год, в общей сумме расходов районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений из республиканского бюджета) составила 14 % (38403,2млн. руб.). (за 2011 год - 4 % - 11189,3 млн. руб.).

Материалы 3 проверок направлены главе администрации Аскизского района для принятия мер.

Делопроизводство за отчетный период характеризовалось следующими показателями.

За январь – декабрь 2012 года в Управление поступило 3001 документ, из них 1880 заявок на финансирование, 170 постановлений главы администрации Аскизского района, 324 распоряжения главы администрации Аскизского района, 44 постановления Правительства РХ, 68 писем от Министерства Финансов РХ и 515 прочих писем.

За отчетный год зарегистрировано 253 исходящих письма, из них 24 ответа на поступившие документы.

В течение года специалистами Управления велась разъяснительная и консультационная работа с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами доходов, администрациями и финансовыми органами муниципальных образований, организациями и предприятиями, налогоплательщиками по вопросам деятельности Управления.

В рамках эффективной кадровой политики, специалисты управления успешно прошли аттестацию, дано заключение аттестационной комиссии «соответствует замещаемой должности» или «соответствует замещаемой должности и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста». После аттестации по рекомендованные специалисты включены в кадровый резерв муниципального образования.

4. При осуществлении Управлением функций по исполнению районного бюджета в 2012 году, во взаимодействии с отраслевыми органами Администрации Аскизского района, были подготовлены и представлены в республиканские органы государственной власти следующие отчеты:

- отчет об исполнении бюджета по сети, штатам и контингентам за 2011 год;

- отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2011 год;

- отчеты по форме № 14-МО «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» за 2011 год, за 1квартал 2012 года, за 6 месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2012 года;

- справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета Аскизского района ежемесячно;

- отчеты об использования субвенций (субсидий) полученных из Республиканского бюджета Республики Хакасия (ежеквартально);

отчеты об использования субвенций (субсидий) полученных из Федерального бюджета (ежеквартально);

- прочие отчеты по запросам в соответствии с установленной периодичностью.

^ Кроме того, в Министерство финансов Республики Хакасия была предоставлена следующая информация:

- мониторинг местных бюджетов за 2011 год и за 1 полугодие 2012 года;

- свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Аскизского района;

- паспорта исполнения районного бюджета и бюджетов поселений;

- ежемесячная информация о долговых обязательствах муниципальных образований;

^ В Экономический отдел администрации Аскизского района:

- отчет о реализации комплексной муниципальной целевой программы «Реформирование муниципальных финансов муниципального образования Аскизский район на 2011-2013 годы»;

- прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2013 год.

В Администрацию Аскизского района:

- информация по перечню показателей для формирования сводного отчета Главы администрации Аскизского района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825, касающихся деятельности Управления;




Похожие:

Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconРегламент исполнения муниципальным учреждением «Финансовое управление...
Ур муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска», порядок взаимодействия муниципального учреждения...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconОтчет о результатах деятельности муниципального казенного учреждения...
Уход за элементами озеленения прилегающих к зданию администрации земельных участков
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconИтоги тематических проверок, проведённых му финансовое управление...
Альным учреждением финансовое управление администрации Муниципального образования «Бичурский район» в соответствии с утверждённым...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconАдминистрация аскизского района республики хакасия россия федерациязы
«Развитие трудовых ресурсов Аскизского района на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Аскизского района от...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconАдминистрация аскизского района республики хакасия россия федерациязы
«Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Аскизского района...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconОтчет о деятельности Финансового управления администрации муниципального...
Вое управление является функциональным органом администрации муниципального района «Сосногорск» и действует на основании Положения...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconОтчет о деятельности Финансового управления администрации муниципального...
Вое управление является функциональным органом администрации муниципального района «Сосногорск» и действует на основании Положения...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconУтвержден: Постановлением администрации Эртильского муниципального района Воронежской области
«О создании и утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Красноармейская основная общеобразовательная...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconОтче т о работе финансового управления администрации Ипатовского...
Основной целью деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее-финансовое...
Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Аскизского района» iconПубличный отчёт муниципального казённого общеобразовательного учреждения...
Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-педагогическое обеспечение

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница