Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты!




Скачать 135.36 Kb.
НазваниеОтчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты!
Дата публикации04.07.2013
Размер135.36 Kb.
ТипОтчет
skachate.ru > Экономика > Отчет
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год
Уважаемые депутаты!
Бюджет района за 2012 год по доходам исполнен на 85,5%, получено доходов 79 103,9 тыс. рублей при плане 92 519,0 тыс. рублей. Это на 1 256,0 тыс. рублей меньше чем в 2011 году (в 2011 году поступило доходов 80 359,9 тыс. рублей).

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 92,3% - поступило доходов 13 730,8 тыс. рублей (при плане 14 870,0 тыс. рублей). Это больше на 1 438,4 тыс. рублей по сравнению с 2011годом.(в 2011 году поступило 12 292,4 тыс. рублей)

Безвозмездные поступления район получил в сумме 65 373,1 тыс. рублей при плане 77 649,0 тыс. рублей, выполнение 84,2% ( в 2011 году – 68 067,5 тыс. рублей). Дотации получено 38 989,2 тыс. рублей, это на 5 036,8 тыс. рублей меньше чем в 2011 году.(2011г.- 44 026,0 тыс. рублей)

По налоговым источникам поступление составило:

- налог на доходы физических лиц – 5 410,6 тыс. рублей (2011г. – 5 192,4 тыс. рублей или +218,2 тыс. руб. к уровню 2011 г);

- налоги на совокупный доход – 3 138,3тыс. рублей (2011г. – 2 771,1 или

+367,2 тыс. руб. к уровню 2011г.);

- госпошлина – 78,2 тыс. рублей (2011г – 271,8 или – 193,6 т.р. к 2011г.), на низкое поступление данного доходного источника повлияло то, что транспортный налог полностью зачисляется в областной бюджет и соответственно ушла государственная пошлина за регистрацию транспортных средств так в 2011 году по этому виду дохода поступило 172,0 тыс. рублей;

- доходы от аренды имущества и земельных участков - 549,2 тыс. рублей (2011г. – 668,8 или -119,6 тысяч рублей к 2011г.). На снижение поступлений по этому виду доходов повлияло то, что сокращается количество договоров аренды земельных участков.;

- административные платежи и сборы – 22,9 тыс. рублей. ( 2011г. – 150,6 тысяч рублей или -127,7 тыс. рублей к 2011 году. На снижение по данному виду доходов повлияло то, что сократился поток желающих приватизировать жилье

- плата за пользование лесов поступила в объеме – 1385,8 тыс. рублей

( 2011г. – 1544,8 тыс. рублей или -159,0 тыс. рублей к 2011году) На снижение поступлений по данному виду доходов повлияло, то что были приведены в соответствие ставки платы за использование лесов ( уменьшены почти в 3 раза);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступило 102,5 тыс. рублей, (2011г. – 97,9 тыс. рублей, это +4,6 тыс. рублей к 2011году.

- уменьшилось поступление штрафов на 112,5 тыс. рублей. Получено 460,8 тыс. рублей.( 2011 г .- поступило 573,3 тыс. рублей. На снижение поступлений по этому виду дохода повлияло то, что меньше стало поступать штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения ( в 2012 году – 44,7 тыс. рублей, а в 2011 году – 187,6 тыс. рублей);

- с 2012 года в бюджет района поступают доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2 501,0 тыс. рублей, в том числе родительская плата – 2 332,6 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков под объектами составили в 2012 году 71,8 тыс. рублей, что больше к уровню 2011 года на 65,3, тыс. рублей ( 2011 году – 6,5 тыс. рублей)

Структура налоговых и неналоговых доходов следующая:

- НДФЛ – 39,4%

- Налоги на совокупный доход – 22,9%

- Плата за пользование лесов – 10,1%

- Доходы от аренды имущества и земельных участков – 4,0%

- Штрафы , возмещение ущерба – 3,4%

Безвозмездные поступления по сравнению с 2010 годом уменьшились на 2 694,4 тыс. рублей и составили 65 373,1 тыс. рублей, или 84,2% от плана

( план 2012г. – 77 649,0 тыс. рублей, в 2011 году поступило – 68 067,5 тыс. рублей)

Структура безвозмездных поступлений следующая:





План 2012 год

тыс. руб.

Факт 2012 год

тыс. руб.

Факт 2011 год

Тыс. руб.

Отклонения (+);(-)

К плану 2012 года

Тыс. руб.

К 2011 году

Тыс. руб

1

2

3

4

5

6

Дотации


38 989,2

38 989,2

44 026,0

-

-5 036,8

Субсидии на питание школьников общеобразовательных учреждений

312,9

32,7

172,7

-280,2

-140,0

Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования

2 680,9

2 680,9

438,0

-

+2 242,9

Прочие субсидии


5 632,2

5 632,2

В том числе:

Строительство и реконструкция дорог местного значения – 494,2т.р.;

Летний лтдых детей – 183,6т.р.;

Строительство сада – 4,4т.р.

Гранд МСШ – 50,0т.р.

Кап.ремонт дорог – 4900,0т.р.

1 964,1

-

+3 668,1

Субвенции ЗАГСам

14,9

13,6

19,7

-1,3

-6,1

Субвенции военкоматы

327,3

132,8

302,3

-194,5

-169,5

Субвенции на классное руководство

380,0

363,1

394,5

-16,9

-31,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ(з/пл учителям, аттестация учителей, дети-инвалиды, архив, КДН, труд.отношения, административная

комиссия ,по составлению протоколов об администр. Правонарушениях)

19 550,9

17 240,3

16 889,4

- 2 310,6

+350,9

Субвенции АПК

93,0

26,2

72,2

-66,8

-46,0

Иные межбюджетные трансферты

187,6

272,1

100,8

+84,5

+171,3

В том числе:

- получено из сельских поселений

- книжные фонды

- подключение библиотек РФ к сети интернет


187,6




236,2

26,1

9,8


40,0

30,8

30,0


+48,6

-

-


+196,2

-4,7

-20,2


Доля безвозмездных поступлений за 2012 год составила 82,6%, а налоговые и неналоговые доходы 17,4%.

Расходы бюджета за 2011 – 2012 годы





2011 год тыс. руб.

2012 год

Тыс.руб.

Отклонение (+);(-)

тыс. руб.

1

2

3

4

^ Расходы ВСЕГО

81 313,1

78 307,3

- 3 005,8

Общегосударственные вопросы (администрация, финн.отдел, избирательная комиссия, Собрание депутатов, архив, труд. отношения, КДН)

15 250,2

12 888,1

- 2 362,1

Национальная экономика


4 538,3

7 055,4

+2 517,1

В том числе:

Транспорт (Оплата услуг по перевозке Георгиевское-Шарья)


10,0


53,7


+43,7

Сельское хозяйство


1 219,9

1 178,5

-41,4 Уменьшилось возмещение % за кредиты

^ Дорожное хозяйство

2 438,9

5 617,0

+3 178,1

Другие вопросы в области национальной экономики

^ 869,5 (В том числе: 824,2т.р.-тер.планирование района,45,3т.р.-ген.планирование с.Георгиевского)

206,2

В том числе:

За поселение согласно генплана – 178,0 т.р.

Кадастровая оценка зем. участков – 28,2 тыс. руб.

-663,6

^ Жилищно-коммунальное хозяйство (ремонт многоквартирных домов, убытки бани, перечислено Никольскому сельскому поселению на водопровод)

2 488,9

перечислено Никольскому сельскому поселению на водопровод

525,8

В том числе:

Ремонт многокв-х домов – 138,3 т.р.

Ремонт квартиры для врача – 101,6 т.р.

Ремонт водопровода,котлов – 50,1т.р.

Убытки бани – 150,8 т.р.

Приобретение насосной станции – 85,0т.р.

-1 963,1

Образование

В том числе:

33 099,6

43 124,9

+10 025,3

^ Дошкольное образование

6 775,9

8 083,7

+1 307,8

Общее образование

22 013,5

30 533,1

+8 519,6

Молодежная политика

44,1

13,7

-30,4

Другие вопросы в области образования (бухгалтерия, метод. кабинет, отдел образования)

4 266,0

4 494,4

+228,4

Здравоохранение

11 922,2

1 966,9

-9 955,3

Финансирование с 2012 года из областного бюджета

Культура

6 041,1

5 901,7

-139,4

Физическая культура и спорт

131,5

179,2

+47,7

Социальная политика (выплата соц.пенсий)

99,3

20,8

-78,5

Межбюджетные трансферты (Это дотации и субвенции сельским поселениям)

12 780,0

12 645,6

В том числе:

Дотация на выранивание 4 121,8.р.

Дотация на сбалансированность – 3321,7т.р.

Субсидии ЗАГСам – 13,6т.р.

Субвенции на военкоматы – 277,9т.р.

Административные комиссии(составление протоколов) – 10,6т.р.

^ Кап.ремонт дорог – 4900,0т.р.

-6 429,5

Обслуживание муниципального долга

246,5

157,0

-89,5


Собственные средства были направлены на следующие статьи расходов:

- на уплату налогов - 2 921,5 тыс. рублей;

- ГСМ - 786,6 тыс. рублей;

- Услуги связи – 380,6 тыс. рублей;

- Электроэнергия - 880,3 тыс. рублей;

- Погашение кредиторской задолженности по Межевской ЦРБ - 272,8 тыс. рублей;

- Гашение кредита и процентов по нему – 829,0 тыс. рублей;

- Автобусное сообщение с г. Шарья - 53,7 тыс. рублей;

- Расчеты за дрова - 99,2 тыс. рублей;

- На разделку дров – 248,9 тыс. рублей;
- Расчеты с ООО»Коммунальщик» - 1 598,9 тыс. рублей;

- На повышение квалификации – 8,7 тыс. рублей;

- Расчеты с ДЭП-19ым за услуги – 222,8 тыс. рублей;

- Газете «Новая жизнь» -72,5 тыс. рублей;

- Аренда РОНО (Расчеты с «Межатопсбыт» ) - 230,0 тыс. рублей;

- Возмещено убытков Кострмскому АТП – 22,3 тыс. рублей;

- выплачено из резервного фонда - 37,0 тыс. рублей;
Задолженность по кредитам по состоянию на 01 января 2013 года – 36 193,4 тыс. рублей.

^ Собрание депутатов Межевского муниципального район

(четвертого созыва)




Р Е Ш Е Н И Е
От «__19_» марта 2013г № 162
Об исполнении бюджета Межевского

муниципального района за 2012год
Заслушав информацию начальника финансового отдела администрации Межевского муниципального района Овчаренко Т.А. об исполнении бюджета Межевского муниципального района за 2012 год.

^ Собрание депутатов Межевского муниципального района отмечает следующее:

По состоянию на 01.01.2013 года общий объем доходов бюджета составил 79 103,9 тысяч рублей, что составляет 85,5 процента к плану (план по доходам 92 519,0 тысяч рублей).

План по собственным доходам исполнен на 92,3 процентов, получено 13 730,8 тысячи рублей (+1 438,4 тысячи рублей к уровню прошлого года). Безвозмездные поступления составили 65 373,1 тысячи рублей.

В том числе:

Дотации - 38 989,2 тысяч рублей;

Субвенции - 17 776,0 тысячи рублей;

Субсидии - 8 345,8 тысяч рублей.

Межбюджетные трансферты – 272,1 тыс. рублей

Произошло уменьшение безвозмездных поступлений к уровню прошлого года на – 2 694,4 тысячи рублей

Расходная часть бюджета исполнена в объеме поступивших доходов.

Фактические расходы составили 78 307,3 тысяч рублей при плане 92 160,8 тысяч рублей, то есть на 84,1 %.

Финансирование по отраслям:

Общегосударственные вопросы - 16,5%

Национальная экономика -0,2%, в том числе:

- Транспорт - 0,1%

- Сельское хозяйство – 1,5%

- Дорожное хозяйство – 7,2%

Жилищно – коммунальное хозяйство - 0,7%

Образование - 55,1%

Культура - 7,5%

Здравоохранение и спорт - 2,5%;

Социальная политика – 0,02%

Задолженность по ссудам и кредитам составила 36 193,4 тысяч рублей.

На основании вышеизложенного Собрание депутатов Межевского муниципального района решило:

1. Принять к сведению информацию начальника финансового отдела администрации Межевского муниципального района Овчаренко Т.А.. об исполнении бюджета Межевского муниципального района за 2012 год.

2. Осуществлять контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств.

3. Осуществлять контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Внедрение режима экономии топливно-энергетических ресурсов. Установить приборы учета водо – и тепло – снабжения во всех бюджетных учреждениях.

4. Продолжить работу по сокращению недоимки в местный бюджет.

5. Освещение темы «Мобилизация доходов» в средствах массовой информации.

6. Заслушать на собрании депутатов администратора дохода ОГУ «Межевское лесничество»

7. Финансовому отделу (Т.А. Овчаренко) совместно с отделами администрации района принять необходимые меры по наполняемости бюджета:

- совместно с ОГУ «Межевское лесничество» осуществлять контроль за полной и своевременной уплатой арендной платы за пользование лесными фондами;

- совместно с отделом по земельным и имущественным отношениям ликвидировать задолженность по арендной плате за земельные участки и имущество.

- согласно утвержденного плана работы продолжать рассмотрение вопросов мобилизации доходов и сокращения расходов на бюджетной комиссии.
Глава муниципального района А.А.Фёдоров

Председатель Собрания депутатов В.Л. Любимцев

Похожие:

Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconЗаключение по результатам проведения внешней проверки годового отчета...
«Об исполнении бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края за 2012 год»
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconОтчет об исполнении консолидированного бюджета за 2011 год (ф. 0503317)
Положения «О бюджетном процессе в Ванинском муниципальном районе», утвержденного решением Собрания депутатов Ванинского муниципального...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconРешение 13 апреля 2012 года № XX 160 Об исполнении бюджета муниципального...
Опубликование решения Совета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 13. 04. 2012 года № xx-160 «Об исполнении...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconОтчет об исполнении бюджета Брасовского сельского поселения за 2012 год
Удельный вес указанных доходов в общей структуре доходов составляет 21,7%. Основным налогам формирования собственных доходов бюджета...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconТомская область закон об исполнении областного бюджета за 2009 год
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год по доходам в сумме 31851304,3 тыс рублей и по расходам в сумме 31408739,4...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconТомская область закон об исполнении областного бюджета за 2010 год
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год по доходам в сумме 34177952,8 тыс рублей и по расходам в сумме 33984726,5...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconЗакон от 02. 10. 2012 n 151-фз "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год"
РФ. Финансы. Налоги. Федеральный закон от 02. 10. 2012 n 151-фз "Об исполнении федерального бюджета за 2011 год" Федеральный бюджет...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconОтчет Мэра города Новошахтинска о результатах его деятельности, деятельности...
Согласно федерального закона от 06. 10. 2003. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconРешение
Максатихинского района Главой администрации Максатихинского района отчёт об исполнении бюджета Максатихинского района Тверской области...
Отчет об исполнении бюджета района за 2012 год Уважаемые депутаты! iconОтчет о деятельности отдела муниципального контроля за 2013 год и за пять месяцев 2014 года
Уважаемые депутаты совета депутатов Тихвинского городского поселения, уважаемые коллеги к Вашему вниманию предоставлен отчет о деятельности...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница